Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 455.920
Nro. Solicitud de Transferencia
74852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71305
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.152.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.152.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados