Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 7.659.400
Nro. Solicitud de Transferencia
137712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.659.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71562
Monto Contrato
₲ 70.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.427.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.427.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados