Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 8.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.857.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71551
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.412.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.412.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados