Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 8.012.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.012.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71796
Monto Contrato
₲ 66.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.482.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.482.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados