Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 4.814.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71796
Monto Contrato
₲ 66.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.482.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.482.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados