Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 128.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-80371
Monto Contrato
₲ 128.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.453.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.453.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263341
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HELADERAS Y TELEVISORES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados