Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071750
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.151.689
Retención DNCP
₲ 11.801
Retención IVA
₲ 91.255
Retención Renta
₲ 91.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181102
Monto Contrato
₲ 3.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.497.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.303.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn