Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010204
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.236
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-13004-24-238474
Monto Contrato
₲ 603.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.191.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.191.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438614
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIO" AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura