Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051519
Monto de la Factura
₲ 842.486.331
Nro. Solicitud de Transferencia
109249
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.560.852
Retención DNCP
₲ 2.971.679
Retención IVA
₲ 22.976.900
Retención Renta
₲ 22.976.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-190591
Monto Contrato
₲ 842.486.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.560.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.560.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional