Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 7.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156108
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.840
Retención DNCP
₲ 28.040
Retención IVA
₲ 216.805
Retención Renta
₲ 216.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196302
Monto Contrato
₲ 238.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.628.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.628.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral