Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 15.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.975.702
Retención DNCP
₲ 56.080
Retención IVA
₲ 433.609
Retención Renta
₲ 433.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196302
Monto Contrato
₲ 238.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.628.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.628.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral