Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012065
Monto de la Factura
₲ 43.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.945.579
Retención DNCP
₲ 153.331
Retención IVA
₲ 1.185.545
Retención Renta
₲ 1.185.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196256
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.037.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.037.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional