Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011216
Monto de la Factura
₲ 21.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155481
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.546.797
Retención DNCP
₲ 79.632
Retención IVA
₲ 307.857
Retención Renta
₲ 615.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-192025
Monto Contrato
₲ 532.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.793.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.793.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE HORTICULTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional