Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018232
Monto de la Factura
₲ 246.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.036.625
Retención DNCP
₲ 877.011
Retención IVA
₲ 6.711.818
Retención Renta
₲ 4.474.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108749
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.402.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.402.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia