Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018232
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.701
Retención DNCP
₲ 38.844
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108749
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.402.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.402.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia