Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018016
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.985
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 55.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114394
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.388.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.388.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia