Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 146.515.632
Nro. Solicitud de Transferencia
173700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.007.920
Retención DNCP
₲ 522.128
Retención IVA
₲ 3.995.881
Retención Renta
₲ 2.663.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-117734
Monto Contrato
₲ 146.515.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.007.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.007.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293252
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia