Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 83.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.955.266
Retención DNCP
₲ 295.871
Retención IVA
₲ 2.264.318
Retención Renta
₲ 1.509.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-117468
Monto Contrato
₲ 83.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.955.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.955.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia