Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114570
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.217.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia