Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165558
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114570
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.217.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia