Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA
RUC
699081-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-117669
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.951.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.951.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASILLEROS METALLICOS PARA LAS PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia