Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 15.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.725.954
Retención DNCP
₲ 55.183
Retención IVA
₲ 422.318
Retención Renta
₲ 281.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108748
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292105
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de la Flota de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia