Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 44.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.261.632
Retención DNCP
₲ 158.368
Retención IVA
₲ 1.212.000
Retención Renta
₲ 808.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108748
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292105
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de la Flota de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia