Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 2.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102651
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-83995
Monto Contrato
₲ 2.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.035.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA FISCALIA REGIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico