Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000951
Monto de la Factura
₲ 24.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.215.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79730
Monto Contrato
₲ 54.136.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.482.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.482.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico