Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-81468
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.687.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.687.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255124
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EXTRACTORES DE AIRE Y ASPIRADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico