Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033176
Monto de la Factura
₲ 14.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66843
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.767.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-70912
Monto Contrato
₲ 14.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.043.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico