Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000186
Monto de la Factura
₲ 8.308.290
Nro. Solicitud de Transferencia
77572
Fecha Solicitud de Transferencia
04-07-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.308.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73292
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico