Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 615.450
Nro. Solicitud de Transferencia
136351
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-78794
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.860.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.860.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico