Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0071614
Monto de la Factura
₲ 25.433.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150613
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.433.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79603
Monto Contrato
₲ 78.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.294.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.294.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico