Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 49.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155033
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.077.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79600
Monto Contrato
₲ 49.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.671.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.671.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico