Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006840
Monto de la Factura
₲ 19.499.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.499.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-78804
Monto Contrato
₲ 19.499.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.543.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.543.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico