Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 45.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.789.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.195.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.195.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248348
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica