Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 2.546.250
Nro. Solicitud de Transferencia
53468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-74146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.289.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.289.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECEPCION PARA EVENTOS DE LA DEFENSA PÚBLICA
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica