Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000060
Monto de la Factura
₲ 20.332.250
Nro. Solicitud de Transferencia
95429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.332.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
73/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79425
Monto Contrato
₲ 152.480.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.599.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.599.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica