Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 159.311.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.311.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-77418
Monto Contrato
₲ 159.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.184.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.184.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica