Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 62.108.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.108.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
93/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-81230
Monto Contrato
₲ 256.125.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.007.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.007.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales para la Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica