Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 142.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158053
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.987.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
74/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79604
Monto Contrato
₲ 142.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.978.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.978.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica