Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005501
Monto de la Factura
₲ 207.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
101/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-82719
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.233.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.233.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261655
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica y Aparatos Telefonicos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica