Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0189321
Monto de la Factura
₲ 36.912.495
Nro. Solicitud de Transferencia
140686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.912.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
14/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69227
Monto Contrato
₲ 88.535.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.195.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.195.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248375
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica