Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 127.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
87/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-80482
Monto Contrato
₲ 243.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.696.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.696.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica