Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 213.635.288
Nro. Solicitud de Transferencia
112605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.635.288
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
95/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-82100
Monto Contrato
₲ 249.148.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.282.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.282.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258301
Nombre de la Licitación
Contruccion de Baños y Ampliacion de Oficinas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica