Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-71477
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250067
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica