Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 101.858.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.858.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-78310
Monto Contrato
₲ 193.910.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.710.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.710.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica