Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 71.771.535
Nro. Solicitud de Transferencia
67606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.771.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-77399
Monto Contrato
₲ 152.729.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.322.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.322.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas y Equipos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica