Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042899
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69239
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas y Cartuchos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica