Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 129.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-68838
Monto Contrato
₲ 129.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.992.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.992.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica