Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 94.859.200
Nro. Solicitud de Transferencia
156059
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.859.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
65/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-78771
Monto Contrato
₲ 94.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.209.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.209.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica