Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO FERNANDO ROTELA GUARAGNA
RUC
2859100-3
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-68836
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica