Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003937
Monto de la Factura
₲ 5.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.919
Retención DNCP
₲ 18.036
Retención IVA
₲ 138.027
Retención Renta
₲ 92.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123561
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.230.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.428.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado